ฉบับร่างเพื่อการตรวจสอบ ผง.14/2
ตารางรายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   สำหรับงานประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มบริหาร งบประมาณ งาน งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
กิจกรรม รายการวัสดุและอุปกรณ์ ราคา/หน่วย จำนวน
(หน่วย)		 งบประมาณ ประเภท
ค่าใช้จ่าย		 รวมเงิน
เงินอุดหนุน รายได้
สถานศึกษา		 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ
1.จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริหารงาน 1.ปากกา Pentel Energel 0.7 (BL107)
50
12 แท่ง
600.00
-
-
ค่าวัสดุ
600.00
-
2.Toner HP 215A BK
1730
3 กล่อง
5,190.00
-
-
ค่าวัสดุ
5,190.00
-
3.Toner HP 215A C
1870
3 กล่อง
5,610.00
-
-
ค่าวัสดุ
5,610.00
-
4.Toner HP 215A M
1870
3 กล่อง
5,610.00
-
-
ค่าวัสดุ
5,610.00
-
5.Toner HP 215A Y
1870
3 กล่อง
5,610.00
-
-
ค่าวัสดุ
5,610.00
-
6.วัสดุสำนักงาน (สำรอง)
40000
1 หน่วย
40,000.00
-
-
ค่าวัสดุ
40,000.00
-
7. ไส้ปากกา Pentel Energel LR7-A 0.7
260
1 โหล
260.00
-
-
ค่าวัสดุ
260.00
-
8. ลวดเย็บ # 10 (1 * 24)
216
1 กล่อง
216.00
-
-
ค่าวัสดุ
216.00
-
9. ปากกา Pentel Energel 0.5 (BLN105)
37
24 แท่ง
888.00
-
-
ค่าวัสดุ
888.00
-
10.ตราปั๊มสำเนาถูกต้อง
180
2 อัน
360.00
-
-
ค่าวัสดุ
360.00
-
11.หมึกเติมตรายางหมึกในตัว
140
3 ขวด
420.00
-
-
ค่าวัสดุ
420.00
-
12. กระดาษ Photo Glossy 130g. (1 * 100)
170
2 ห่อ
340.00
-
-
ค่าวัสดุ
340.00
-
13. ลวดเย็บ ยี่ห้อ ม้า # 1208
55
2 กล่อง
110.00
-
-
ค่าวัสดุ
110.00
-
14. ลวดเย็บ ยี่ห้อ ม้า # 1210
65
1 กล่อง
65.00
-
-
ค่าวัสดุ
65.00
-
15. เครื่องยิงบอร์ด Max TG-A
1860
2 เครื่อง
3,720.00
-
-
ค่าวัสดุ
3,720.00
-
16. ลวดยิง Max T3-10M
55
12 กล่อง
660.00
-
-
ค่าวัสดุ
660.00
-
17. กระดาษการ์ด สีขาว 125G A4 (100 ผ.)
83
10 ห่อ
830.00
-
-
ค่าวัสดุ
830.00
-
18. กระดาษ Photo Glossy 180g. (1 * 100)
240
2 ห่อ
480.00
-
-
ค่าวัสดุ
480.00
รวม 70,969.00 - - - 70,969.00
รวมทั้งสิ้น 70,969.00 - - - 70,969.00